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2016年度长春市发展和改革委员会部门决算

阅读次数:    来源:长春市发改委    日期:2017-09-28 13:28:30    【打印此页】    【关闭    字号:【大
2016年度
长春市发展和改革委员会部门决算
2017年9月 25日
 
 
 
 
目   录
 
第一部分  部门概况
        一、主要职能
        二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
        一、收入支出决算总表
        二、收入决算表
        三、支出决算表
        四、财政拨款收入支出决算总表
        五、一般公共预算财政拨款支出决算表
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  2016年度部门决算情况说明
第四部分  名词解释  
 
第一部分  部门概况
  一、主要职能
  1.拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;统筹协调经济社会发展,提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;衔接、平衡各主要行业的行业规划,监督、检查、指导各项规划、计划的实施;受市政府委托向市人民代表大会提交全市国民经济和社会发展计划的报告。 
  2.负责监测全市经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究分析全市以及国内外经济形势和发展情况,进行宏观经济的预测、预警;研究并提出宏观调控政策建议,综合协调全市经济社会发展。 
  3.负责汇总和分析财政、金融等方面的情况;组织拟订全市财政金融发展战略和中长期发展规划、年度计划;配合有关金融监管机构协调管理地方金融市场;协调筹措重点建设资金;负责全市上市公司的推荐申报和规范管理工作;牵头推进全市创业投资的发展和制度建设;参与制定财政政策,拟订并组织实施产业政策和价格政策;综合分析财政、金融、产业、价格、土地政策的执行效果,监督检查产业政策、价格政策的执行;负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;审批限额以上利用外资项目。 
  4.承担指导推进和综合协调全市总体经济体制改革的责任,研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订全市综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案。 
  5.承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全市固定资产投资规模和投资结构的调控目标、政策及措施;安排财政性建设资金,指导和监督国外贷款建设资金的使用,指导和监督政策性贷款的使用方向;引导民间资金用于固定资产投资的方向;研究提出利用外资和境外投资的战略以及结构优化的目标和政策;安排国家、省、市拨款的建设项目、重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目;组织和管理重大项目稽察特派员工作;指导、协调、监督全市招投标工作。 
  6.推进经济结构战略性调整和升级;组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接;协调农业和农村经济社会发展的重大问题,衔接农村专项规划和政策;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策;拟订现代物流业发展战略、规划;负责拟订石油、天然气、煤炭、电力等能源发展规划和煤炭、电力行业管理;推动高技术产业发展,实施技术进步和产业现代化的宏观指导;指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新工作。 
  7.研究分析区域经济和城镇化发展情况,提出区域经济协调发展规划和城镇化发展战略以及重大政策措施;负责全市区域经济的统筹协调,指导区域经济协作工作。 
  8.承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,监督计划执行情况,并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;拟订并协调全市国家重要物资储备计划,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。 
  9.负责人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业与全市国民经济发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调社会事业发展中的重大问题。 
  10.推进可持续发展战略,负责全市节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设和能源资源节约综合利用的重大问题;综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。 
  11.研究多种所有制经济的状况,提出优化所有制结构和企业组织结构的建议,促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展;研究提出促进发展的政策措施,加强宏观指导,协调发展中的重大问题。 
  12.研究提出促进就业、调整收入分配、完善全市社会保障与经济协调发展的政策,协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。 
  13.起草全市国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的法规和规章草案,参与有关行政法规、规章的起草和实施。 
  14.研究提出全市价格总水平中长期调控目标和年度调控计划,跟踪、监测价格总水平及其结构变动的趋势,进行市场价格预警、预测,提出价格调控建议;根据省政府授权,制定和调整市级实行政府指导价或政府定价的重要商品价格和重要收费标准;组织、指导全市重要商品价格的成本调查工作。 
  15.承办市政府交办的其他事项。
  二、机构设置及部门决算单位构成
  纳入长春市展和改革委员会2016年度部门决算编制范围的单位包括:
  1. 长春市发展和改革委员会(本级)
  2.长春市价格监督检查局   
  3. 长春物流协会
  4. 长春信用信息服务中心
  2016年实有人员305人,其中:在职人员198人,离退休人员107人。
 
第二部分 2016年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
 
  二、收入决算表
 
  三、支出决算表
 
  四、财政拨款收入支出决算总表
 
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
 
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
  第三部分  2016年度部门决算情况说明
  一、dafa888娱乐场,dafa888黄金版娱乐场长春市发展和改革委员会2016年度收入支出决算总体情况说明
  按照部门决算与部门预算相衔接的原则,决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2016年收入总计4711.19万元,支出总计8174.83万元,与2015年相比,收、支总计各减少3783.93万元,降低44.54 %。主要原因:2015年收到服务业发展专项资金3596万元,造成2015年收入增加。
  二、dafa888娱乐场,dafa888黄金版娱乐场长春市发展和改革委员会2016年度收入决算情况说明
  本年收入合计4711.19万元,其中:财政拨款收入4709.19万元,占99.95%;其他收入2万元,占0.05%。
  三、dafa888娱乐场,dafa888黄金版娱乐场长春市发展和改革委员会2016年度支出决算情况说明
  本年支出合计8174.83万元,其中:基本支出3838.17万元,占46.95%;项目支出4336.66万元,占53.05%。基本支出中,人员经费3523.55万元,占91.80%;公用经费314.62万元,占0.82%。
  四、dafa888娱乐场,dafa888黄金版娱乐场长春市发展和改革委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  长春市发展和改革委员会2016年财政拨款收、支总计各11441.83万元,比2015年各减少234.80万元,降低2 %。主要原因:压缩一般公共服务支出。
  五、dafa888娱乐场,dafa888黄金版娱乐场长春市发展和改革委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况
  长春市发展和改革委员会2016年财政拨款支出8174.83万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加3523.67 万元,增长75.81 %。主要原因:我委于2015年末收到服务业发展专项资金,2016年全部支出,造成财政拨款支出增加 。
  (二)财政拨款支出决算结构情况
  长春市发展和改革委员会2016年财政拨款支出8174.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4210.35万元,占51.5%;医疗卫生与计划生育支出149.55万元,占1.83%;城乡社区支出40万元,占0.49%;商业服务业等支出3497.45万元,占42.78%;住房保障支出277.48万元,占3.4%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况
  长春市发展和改革委员会2016年财政拨款支出年初预算为3617.57万元,支出决算为8174.83万元,完成年初预算的225.97%。主要原因:服务业发展专项资金于2016年支出,造成2016年支出大幅增加。其中:
  1.行政运行年初预算为2890.04万元,支出决算为3354.58万元,完成年初预算的116.07%。决算数大于预算数的主要原因是2016年我委人员费用增加,扶贫攻坚等工作任务大幅增加。
  2.一般行政管理事务年初预算为397万元,支出决算为177.42万元,完成年初预算的55.31%。决算数小于预算数的主要原因是市本级大项目经费在项目筹划阶段,履行政府手续复杂,因此未能在2016年支出。
  3.物价管理年初预算为249万元,支出决算为249.65万元,完成年初预算的100%。
  4.事业运行年初预算为56.53万元,支出决算为56.56万元,完成年初预算的100%。
  5.其他发展和改革事务支出年初预算为25万元,支出决算为168.89万元。决算数大于预算数的主要原因是2016年按市委市政府临时工作布署,增加了相关支出。
  6.商业服务业等支出决算为3497.45万元,决算数大于预算数的主要原因是服务业发展专项资金于2015年底拨到我委,于2016年正常支出,造成支出增加。
  六、dafa888娱乐场,dafa888黄金版娱乐场长春市发展和改革委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  长春市发展和改革委员会2016年财政拨款基本支出3838.17万元,其中:
  人员经费3523.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费314.62万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
  七、dafa888娱乐场,dafa888黄金版娱乐场长春市发展和改革委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  长春市发展和改革委员会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为64.72万元,支出决算为45.98万元,完成预算的71.04%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为42.44万元,完成预算的71.93%;公务接待费支出决算为3.54万元,完成预算的61.89%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我委严格控制“三公”经费支出。
  2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少12.12万元,降低20.86%。其中:公务用车购置及运行费支出减少12.85 万元,降低23.24 %;主要原因我委规范公车管理,严格控制公车运行相关支出:公务接待费支出增加0.73万元,增长25.97 %。主要原因是国家、省、市调研、检查等活动增多。2016年未发生因公出国(境)费和公务用车购置费。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为42.44万元,占92.3%;公务接待费支出决算为3.54万元,占7.7%。具体情况如下:
  1.公务用车购置及运行费支出42.44万元。其中公务用车运行支出为42.44万元,全部用于正常车辆运行费用。2016年,开支财政拨款的公务用车保有量为12 辆。
  2.公务接待费支出3.54万元,主要用于正常公务接等。全年国内公务接待30批次,695人次,比上年增加5批次,增加28 人次。
  2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我委严格控制“三公”经费支出。
  八、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2016年长春市发展和改革委员会本级、市价格监督检查局等2家行政单位以及市物流协会、市信用信息服务中心等2家事业单位的机关运行经费财政拨款支出307.28万元,比2015年减少24.06万元,降低7.26%。主要原因是2016年我委严格控制各项支出。
  (二)政府采购支出情况
  2016年长春市发展和改革委员会政府采购支出总额182万元,其中:政府采购服务支出182万元。
  (三)国有资产占用情况
  截至2016年12月31日,长春市发展和改革委员会共有车辆33辆,其中,一般公务用车19辆,一般执法执勤用车14辆。
 
  第四部分  名词解释
  一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。
  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
  五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  六、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
  七、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
  八、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出(含车辆购置税)及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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